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企业所得税汇算清缴
资料类型 序号 资 料 目 录 原件 复印件 说 明
财务类资料 1 会计报表及附注    
2 全部账目    
3 会计凭证    
4 科目余额表   1级至末级的期初、期末和累计发生额
5 银行存款对账单、余额调节表   全部银行存款对账单
6 房屋、车辆产权证明    
7 长短期投资,投资协议、被投资单位营业执照、被投资单位会计报表   截止会计报表日的被投资单位经审计会计报表
8 长短期借款合同,抵押担保资料    
9 固定资产盘点表   标明固定资产各称、规格、数量、原值、预计残值、使用年限、折旧额、净值
10 存货盘点表   截止会计报表日的盘点表,标明存货的名称、规格、数量、单价、总金额
11 纳税申报表及缴款书   所有税种全年纳税资料
12 发票使用情况汇总表   领购票号、金额;已使用的票号、金额;剩余的票号、金额
13 职工工资人数月明细单    
备查类资料 14 营业执照、公司章程或协议、   工商
15 税务登记证、组织机构代码证书   国税、地税、质量监督局
16 设立、变更验资报告、以前年度审计报告    
17 纳税鉴定文件、减免税批复   国税、地税
18 房屋租赁协议    
19 相关收入、成本的重要合同    
20 上年度审计报告及所得税汇算清缴报告